您現在的位置:首頁>>信息公開>>財政預決算>>預算公開>>部門預算公開

遂昌縣衛生健康局(原遂昌縣衛生和計劃生育局)2019年部門預算
索引號:002662358-07-2019-2001 生成時間:2019-03-29 發布機構:縣衛生健康局

一、遂昌縣衛生和計劃生育局概況

(一)主要職能

1、貫徹執行國家、省、市衛生和計劃生育工作方針政策、法律法規,根據縣委、縣政府和上級有關部門要求,組織編制與實施全縣衛生和計劃生育事業專項規劃、年度計劃,指導、監督、檢查執行情況;統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導基層衛生和計劃生育規劃的編制與實施,推進衛生和計劃生育事業發展。

2、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。制定衛生應急預案,負責突發公共衛生事件監測和風險評估,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,負責精神衛生、心理衛生的防治工作。負責傳染病疫情信息的報送工作和發布突發公共衛生事件應急處置信息。

3、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、精神衛生、公共場所衛生、生活飲用水衛生安全、愛國衛生和傳染病防治的監督管理。組織開展食品安全風險監測、評估,指導開展食品安全企業標準備案工作。

4、負責擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責全縣醫療機構和醫療服務的全行業管理。貫徹和組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,制定并組織實施衛生和計劃生育專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進公立醫院改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構,促進非公立醫療機構健康規范發展。建設和諧醫患關系,維護良好醫療秩序。

7、負責組織實施國家基本藥物制度,執行基本藥物的相關政策和采購、配送、使用的有關規定。負責藥品、醫療器械集中采購的組織實施與監督管理。

8、負責落實生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,預防和減少出生缺陷發生的風險。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立計劃生育與經濟社會發展政策相銜接的工作機制,擬訂并組織實施穩定適度低生育水平的政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口計劃生育縣域協作機制、信息共享機制和公共服務工作機制。

11、擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。

12、擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目,組織開展重點學科建設,組織實施在職醫護人員畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13、指導和加強基層衛生和計劃生育工作及服務網絡建設,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處違法行為。組織實施計劃生育一票否決制和計劃生育目標責任制考核。

14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查。

15、組織制定中醫藥發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃,負責中醫藥的繼承、創新和中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。

16、負責縣保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作,負責重要會議和重大活動的醫療保障工作。

17、承擔縣愛國衛生運動委員會、縣公共衛生工作委員會、縣無償獻血工作領導小組和縣計劃生育領導小組辦公室的日常工作;聯系和指導農村衛生協會、醫學會、護理學會、計劃生育協會等有關社團工作。

18、負責全縣衛生和計劃生育系統內安全生產和信訪維穩工作。

19、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,遂昌縣衛生和計劃生育局部門預算包括:局本級預算、局屬局屬遂昌縣衛生監督所、遂昌縣疾病預防控制中心、局屬遂昌縣婦幼保健計劃生育服務中心、局屬遂昌縣120急救指揮中心預算。

    二、遂昌縣衛生和計劃生育局2019年部門預算安排情況說明
  一)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,遂昌縣衛生和計劃生育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入其他收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。遂昌縣衛生和計劃生育局2019年收支總預算62100490.56元。

(二)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年收入預算情況說明

遂昌縣衛生和計劃生育局2019年收入預算62100490.56元,其中:上年結轉5016839.3元,占8.08%;一般公共預算撥款收入50120728.81元,占80.71%;政府性基金收入6179102.45元,占9.95%;其他收入783820元,占1.26%。  (三)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年支出預算情況說明
  遂昌縣衛生和計劃生育局2019年支出預算62100490.56元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出3424215.88元、衛生健康支出50303588.23元、農林水支出687200元、住房保障支出1506384元、其他支出6179102.45元。

2.按支出用途分類,包括人員支出18179787.76元,占29.27%;日常公用支出2738383.93元,占4.41%;項目支出41182318.87萬元,占66.32%。

(四)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

遂昌縣衛生和計劃生育局2019年財政撥款收支總預算56299831.26元。收入包括:一般公共預算50120728.81元、政府性基金6179102.45元;支出包括:社會保障和就業支出3424215.88元、衛生健康支出45191128.93元、住房保障支出1506384元、其他支出6179102.45萬元。

(五)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

遂昌縣衛生和計劃生育局2019年一般公共預算當年撥款50120728.81元,比2018年執行數增加5317526元,主要是項目增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出3424215.88元,占6.83%;衛生健康(類)支出45190128.93萬元,占90.16%;住房保障(類)支出1506384元,占3.01%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1636919.4元,主要用于單位職工的養老保險的支出。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)654768.48元,主要用于單位職工職業年金的繳納。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)1132528元,主要用于單位離退休人員費用的支出。

4)衛生健康支出(類)衛生健康管理支出(款)行政運行(項)2952682.83元,主要用于單位職工的工資發放及單位日常辦公費用的支出。

5)衛生健康支出(類)衛生健康管理支出(款)其一般行政管理事務(項)130000元,主要用于單位公開招聘費用及單位大樓電梯費用支出。

6)衛生健康支出(類)衛生健康管理支出(款)其他衛生健康管理事務支出(項)1417800元,主要用于定向培養生補助、人民醫院搬遷工作經費及單位衛生計生工作經費支出。

7)衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)2570000元,主要用于基層醫療衛生機構巡回診療車費用、基層衛技人員素質提升費用支出。

8)衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)3960551.25元,主要用于疾控中心單位職工工資及日常公用經費支出

9)衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)2054309.86元,主要用于衛生監督所單位職工工資及日常公用經費支出

10)衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)3808533.31元,主要用于婦幼保健所單位職工工資及日常公用經費支出。

11)衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)5959100元,主要用于病媒生物防治、農村飲用水監測、食品安全風險評估及流行病學調查、結核病定點醫院結核病門診診療費用、農村婦女兩癌篩查、母嬰健康工程、農村婦女增補葉酸等費用支出。

12)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)725507.12元,主要用于重大傳染病防治與監測、艾梅乙母嬰阻斷費用支出。

13)衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)1582200元,主要用于艾滋病防治、免疫規劃實施與管理、突發事件應急處理項目支出。

14)衛生健康支出(類)計劃生育(款)計劃生育機構(項)1659431.76元,主要用于單位人員工資及日常工作經費支出。

15)衛生健康支出(類)計劃生育(款)計劃生育服務項)590000元,主要用于國家孕前優生健康檢查費用支出。

16)衛生健康支出(類)計劃生育(款)其他計劃生育事務支出(項)8980500元,主要用于農村計生家庭獎勵扶助、計生家庭特別扶助、人口與計劃生育公益金。計劃生育基本技術服務,村級計生服務員補貼、流動人口管理服務等費用支出。

17)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)216263.4元,主要用于單位行政人員醫療保險支出。

18)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)274812.72元,主要用于單位事業人員醫療保險支出。

19)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)1265986.68元,主要用于單位人員公務員醫療保險支出。

20)衛生健康支出(類)醫療保障管理支出(款)其他醫療保障管理事務支出(項)400000元,主要用于干部保健經費支出。

21)衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)6642450元,主要用于住院醫生規范化培訓,窩溝封閉項目、衛生人才專項、疾病應急救助基金及醫療衛生專用設備購置支出。

22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1506384元,主要用于單位職工住房公積金支出。

    (六)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

遂昌縣衛生和計劃生育局2019年一般公共預算基本支出20918171.69元,其中:

人員經費18179787.76元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費2738383.93元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

遂昌縣衛生和計劃生育局2019年政府性基金預算當年撥款6179102.45元,比2018年執行數減少1329570.97元,主要是疫苗成本、預防接種針次費用及婦幼保健醫療衛生耗材成本費用減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    其他(類)支出6179102.45萬元,占100%;

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排支出(項)6179102.45元,主要用于疫苗成本、預防接種針次費用及婦幼保健醫療衛生耗材成本費用。

(八)關于遂昌縣衛生和計劃生育局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

遂昌縣衛生和計劃生育局2019 年“三公”經費預算數為140700元,2018年執行數減少133474.86元,下降48.68%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0元,較上年無變化。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算55800元,比上年執行數下降59.36%。主要用于接待主要用于接待上級部門及兄弟縣市區公務接待支出。減少的主要原因是嚴格遵守八項規定,厲行節約。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算84900元,比上年執行數下降37.96%。其中,公務用車購置支出0元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出84900元,主要用于單位所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是嚴格遵守八項規定,厲行節約。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019遂昌縣衛生和計劃生育局本級1家行政單位以及遂昌縣衛生監督所1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算999539.81元,比2018年預算增加80943.35,增長8.81%,主要是人員工資調隨之福利費、工會經費、離休費、生活補助等的增加

2.政府采購情況

2019遂昌縣衛生和計劃生育局各單位政府采購預算總額1290000元,其中:政府采購貨物預算1290000元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,遂昌縣衛生和計劃生育局所屬各預算單位共有車輛7輛,其中機要通信用車及應急保障用車2輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

2019遂昌縣衛生和計劃生育局專項經費均實行(績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款50120728.81元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10、行政運行支出:是衛生計生行政單位用于行政人員的基本支出。

11、機關服務支出:是衛生計生單位下屬事業單位的事業人員的基本支出。

12、一般行政管理事務支出:是衛生計生單位用于日常其他小項目的支出。

13、疾病預防控制機構支出:是疾病預防控制中心用于人員的基本支出。

14、衛生監督機構支出:是衛生監督單位用于人員的基本支出。

15、婦幼保健機構支出:是婦幼保健機構用于人員的基本支出。                     

 

   遂昌縣衛生健康局

2019327

附件:01表部門收支預算表.pdf
附件:02表_部門收入總表.pdf
附件:03表_部門支出總表.pdf
附件:04表_部門財政撥款收支預算總表.pdf
附件:05表_部門一般公共預算支出表.pdf
附件:06表_一般公共預算基本支出預算表.pdf
附件:07表_政府性基金預算支出表.pdf
附件:08表_一般公共預算“三公經費”表.pdf
附件:09表_重點項目支出預算表.pdf
新加坡赌场押大小技巧 斗地主单机版不用网络 北京pk10高手技术分享 七乐彩开奖 彩无敌河内快5计划 时时彩单双全天计划 大乐透预测号码下一期 必富娱乐是不是倒闭了 pk10三线一码无连错 时时彩四星稳赚方法 重庆时时彩走势图 时时一分钟开一星稳赚技巧 2017北京pk10直播视频 88彩金 重庆时时人工计划网 财富来3d六码复式