您現在的位置:首頁>>信息公開>>財政預決算>>預算公開>>部門預算公開

遂昌縣文化廣電新聞出版局2019年部門預算
索引號:002662067-07-2019-1002 生成時間:2019-03-29 發布機構:縣文廣局

遂昌縣文化廣電新聞出版局2019年部門預算

 

一、遂昌縣文廣局概況

(一)主要職能

1)貫徹執行黨和國家關于文化、文物、廣電、新聞出版和著作權的法律、法規、方針政策;組織實施有關文化、文物、廣電、新聞出版行政管理規章和管理辦法;研究制定全縣的文化、文物、廣電、新聞出版事業政策和發展規劃。

2)研究、指導全縣文化、文物、新聞出版事業管理體制改革,加強文化、文物、新聞出版隊伍的思想政治建設、業務培訓和職業道德教育;指導和完善系統內部管理體制的改革;有計劃、多層次地培養各種專業人才。

3)制定全縣文化、文物、廣電、新聞出版事業基本建設規劃,指導直屬單位搞好基建工程的管理工作。

4)研究制定全縣對外文化、文物、廣電、新聞出版交流的發展規劃;按規定權限申請和實施全縣對外文化、廣電、新聞出版交流計劃和項目,推進對外門外交流與合作。

5)負責國家法律法規賦予的全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版(印刷業、著作權)行政審批事項的辦理和行政執法、管理和督查;研究制定全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版市場的政策和發展規劃;負責全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版市場管理和執法隊伍建設;協同開展“掃黃”“打非”集中行動,維護市場秩序。

6)研究制定全縣文化產業發展戰略及中長期發展規劃;研究制定文化產業政策,協調文化產業發展。

7)綜合管理全縣藝術生產,重點抓好各門類藝術精品的創作,管理文化、文物科技工作;組織、指導具有示范性的重大藝術活動。

8)綜合管理全縣社會文化和圖書館事業,加強圖書館、文化館(站)建設,指導開展社會群眾文化活動,指導少兒文化和民族文化工作,挖掘整理民族民間文化遺產。

9)負責國家重點、省、市級文物?;さノ?、歷史文化?;で钅康南喙厴甌ê凸芾砉ぷ?;負責縣級以上文保單位的推薦、管理工作;依法申報考古發掘、文物?;?、文物維修項目;組織實施文物?;び肭讕裙ぷ?。

10)負責全縣廣播電視的行政(行業)管理;開展廣播電視監測工作。

11)研究、制定縣博物館、紀念館的發展規劃,負責文博單位館藏品的借用、交流、調撥的審核、報批。

12)負責全縣電影放映單位年檢工作;對電影發行、放映業務備案;依法審批電影放映業務;負責全縣電影數據統計工作。

13)監督管理全縣印刷業;負責書刊印刷定點企業和出版物許可企業設立的報批、管理。

14)依法管理社會文化市場,負責全縣文化、文物、廣播電視、新聞出版市場的行政執法。
    15)管理和指導局屬事業單位;管理和指導對外交流與合作;指導文化、文物、廣電、新聞出版行業協會、學會的業務活動。

16)承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,遂昌縣文化廣電新聞出版局部門預算包括:局本級預算、局屬體育館、圖書館、文化館、文化執法大隊、文管辦和非遺中心單位預算。

    二、文廣局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于文廣局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,文廣局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。文廣局2019年收支總預算26412208.93元。

(二)關于文廣局2019年收入預算情況說明

文廣局2019年收入預算26412208.93元,其中:上年結轉2584111.77元,占9.8%;一般公共預算撥款收入20695327.99元,占78%;政府性基金收入3132769.17元,占12%。

(三)關于文廣局2019年支出預算情況說明
  文廣局2019年支出預算26412208.93元。

1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出18844352.8元、社會保障和就業支出2309221.88元、衛生健康支出1187829.24元、住房保障支出924842元、其他支出3145963.01元。

2.按支出用途分類,包括人員支出11615108.24元,占44%;日常公用支出1569592.05元,占5.9%;項目支出13227508.64萬元,占50.1%。

(四)關于文廣局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

文廣局2019年財政撥款收支總預算23828097.16元。收入包括:一般公共預算20695327.99元、政府性基金3132769.17元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出16273434.87元、社會保障和就業支出2309221.88元、衛生健康支出1187829.24元、住房保障支出924842元、其他支出3132769.17元。

(五)關于文廣局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

文廣局2019年一般公共預算當年撥款23828097.16元,比2018年執行數減少3919000元,主要是年終追加數。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒(類)支出16273434.87元,占68%;社會保障和就業(類)支出2309221.88元,占9.7%;衛生健康(類)支出1187829.24元,占5%;住房保障(類)支出924842元,占3.9%;其他(類)支出3132769.17元,占13%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)1459974.35元,主要用于在職、編外人員工資、年休假、退休人員慰問費、購置辦公用品、訂閱報刊雜志、水費、電費、通信費等單位運轉支出。

2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)2070552.44元,主要用于新館購置新圖書等圖書館運轉支出。

3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2897256.08元,主要用于全縣群眾文化活動開展費用等。

4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與?;ぃㄏ睿?span lang="EN-US">1070000元,主要用于非遺傳承。

5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)1375793.58元,主要用于文化和旅游市場的監督管理等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)其他文化和旅游支出2240627.7元,主要用于其他文化和旅游項目的支出。

7)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物?;ぃㄏ睿?span lang="EN-US">80000元,主要用于文物的維護整理保存。

8)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)170000元,主要用于博物館的支出。

9)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項)1057110.95元,主要用于全縣各個文保點修繕維護。

10)文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)1400119.77元,主要用于鄉鎮體育器材補助。

11)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2452000元,主要用于各種文化活動等。

12)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)1008432.36元,主要用于在職人員的單位繳納養老保險費用。

13)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403373.52元,主要用于在職人員的單位繳納職業年金費用。

14)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)897416元,主要用于單位離退休人員的支出。

15)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)81555.84元,主要用于行政單位人員的醫療支出。

16)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220973.64元,主要用于事業單位人員醫療支出。

17)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)885299.76元,主要用于在職和離退休人員的醫療補助。

18)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)924842元,主要用于單位在職人員的公積金支出。

    (六)關于文廣局2019年一般公共預算基本支出情況說明

文廣局2019年一般公共預算基本支出13184700.29元,其中:

人員經費11615108.24元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費1569592.05元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于文廣局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

文廣局2019年政府性基金預算當年撥款3132769.17元,比2018年執行數增加1477200元,主要是增加項目古建筑修繕。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

   其他(類)支出3132769.17元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)1701250.7元,主要用于體育館日常運行維護費。

2)其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)1431518.47元,主要用于運動員得分獎、專用設備購置費、群眾體育活動支出等。

(八)關于文廣局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

文廣局2019 年“三公”經費預算數為144600元,2018年執行數減少92900元,下降39%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2019年未安排因公出國經費。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算124600元,比上年執行數下降25%。主要用于接待上級部門和兄弟單位聯系工作餐費等支出。減少的主要原因是嚴格執行八項規定。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算20000元,比上年執行數下降65%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出20000元,主要用于文化執法車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是嚴格執行八項規定。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019文廣局本級1家行政單位、下屬1家參公事業單位以及下屬5家事業單位的機關運行經費財政撥款預算1569600元,比2018年預算增加114100,增長7.8%,主要是工作業務量增加。

2.政府采購情況

2019文廣局各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,文廣局所屬各預算單位共有車

2輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值500000元以上通用設備0臺(套),單位價值1000000元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值500000元以上通用設備及單位價值1000000元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

2019文廣局專項經費均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款7510600元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    3.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件:2019年縣級部門預算財政撥款重點項目支出預算表9.pdf
附件:2019年本級一般公共預算基本支出預算表6.pdf
附件:2019年縣級部門一般公共預算支出表5.pdf
附件:2019年縣級部門政府性基金預算支出表7.pdf
附件:2019年一般公共預算“三公”經費表8.pdf
附件:2019年縣級部門財政撥款收支預算總表4.pdf
附件:2019年縣級部門收入預算總表2.pdf
附件:2019年縣級部門支出預算總表3.pdf
附件:文廣局系統2019年預算表格匯總1.pdf
3d有几种投注方法 pk10彩票开奖直播 广西时时彩 秒速时时使用手机版 竞彩2串1稳赚改良计划 玩黑彩一定输的原因 捕鱼达人2经典版1.2.5 时时彩(稳定版)计划 广东11选5稳赚不赔 3d万能七码 澳客竞彩 pk10的方法稳赚公式 二四六天天好彩枓 体育比分网7m体育 快速时时走势图 好一点的飞艇计划软件